info Empenho
Número
02050381/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 2.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(HD INTERNO), DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.884.690/0001-57
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
055/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 5.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200GB, TIPO SATA PARA NOTEBOOK; INTERFACE: SATA; LEITURA 520MB/S; GRAVAÇÃO: 450MB/S; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 200GB | R$ 260,00 | 10,000000 | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 2.600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110281 | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 2.600,00 | ||
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