info Empenho
Número
02050376/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 21.473,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUZ-3H22, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22005-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0177/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 785.116,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS III | R$ 6,99 | 3.072,000000 | R$ 21.473,28 |
| Total | R$ 21.473,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7838 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUZ-3H22, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22005-SME | 12/06/2023 | 138 | R$ 19.683,84 | |
| Total | R$ 19.683,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUZ-3H22, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22005-SME | 29/06/2023 | 29060087 | R$ 19.683,84 | |
| Total | R$ 19.683,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060144 | R$ 1.789,44 |
| Total | R$ 1.789,44 | ||
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