info Empenho
Número
02050339/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 14.850,18
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0I23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.999.002/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0236/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2025
Valor Total
R$ 525.035,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA VI. | R$ 6,33 | 2.346,000000 | R$ 14.850,18 |
| Total | R$ 14.850,18 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8405 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0I23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22004-SME | 21/06/2024 | 12 | R$ 12.913,20 | |
| Total | R$ 12.913,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0I23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22004-SME | 12/07/2024 | 12070001 | R$ 12.913,20 | |
| Total | R$ 12.913,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080192 | R$ 1.936,98 |
| Total | R$ 1.936,98 | ||
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