info Empenho
Número
02050308/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2017
Valor
R$ 850.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP203/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2013
Data Publicação
06/11/2013
Valor Estimado
R$ 8.822.548,56
Valor Total
R$ 849.771.181,37
assignment Contrato
Número
2032013
Data Assinatura
11/12/2013
Vigência
11/12/2013 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 31.439.127,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( GARI) | R$ 1,00 | 850.000,000000 | R$ 850.000,00 |
| Total | R$ 850.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5303 | DESP. REF. AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 | 01/06/2017 | 20889 | R$ 842.328,54 | |
| Total | R$ 842.328,54 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 | 13/06/2017 | 13060019 | R$ 842.328,54 | |
| Total | R$ 842.328,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/11/2017 | 01110069 | R$ 7.671,46 |
| Total | R$ 7.671,46 | ||
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