info Empenho
Número
02050284/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 25.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0099/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE040/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 1.140.540,00
Valor Total
R$ 910.242,00
assignment Contrato
Número
0099/2022-SMS
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 116.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,70 | 36.000,000000 | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 25.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9073
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 13.132,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0099/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 375156 | Data Emissão: 27/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 13.132,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.132,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220048085333 | Chave Acesso: 26220508778201000126550010003751561635034926 | Chave Verific: 26220508778201000126550010003751561635034926 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 18760.0000 | R$ 0,70 | R$ 13.132,00 |
Cód. Liquidação: 11127
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 12.054,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0099/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 379224 | Data Emissão: 04/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 12.054,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.054,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220059722678 | Chave Acesso: 26220708778201000126550010003792241876071800 | Chave Verific: 26220708778201000126550010003792241876071800 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 17220.0000 | R$ 0,70 | R$ 12.054,00 |
Total Geral: R$ 25.186,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0099/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 12080086 | R$ 13.132,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0099/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2022 | 01090075 | R$ 12.054,00 | |
| Total | R$ 25.186,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 27/07/2022 | 27070001 | R$ 14,00 |
| Total | R$ 14,00 | ||
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