info Empenho
Número
02050277/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2018
Valor
R$ 3.791,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MAIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-184
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 71.340,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6164
Data: 06/06/2018
Valor: R$ 3.791,04
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MAIO.
| Número: 159 | Data Emissão: 06/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 3.791,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.791,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014836 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JK3UOVU6 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.791,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MAIO. | 11/06/2018 | 11060078 | R$ 3.791,04 | |
| Total | R$ 3.791,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
