info Empenho
Número
02050270/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 119,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de colorífico, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 127.762,00
Valor Total
R$ 127.762,00
assignment Contrato
Número
016/2023-SEDHAS
Data Assinatura
31/03/2023
Vigência
31/03/2023 - 01/04/2025
Valor Total
R$ 48.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,63 | 190,000000 | R$ 119,70 |
| Total | R$ 119,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6931
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 119,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de colorífico, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004.
| Número: 47986 | Data Emissão: 21/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 119,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 119,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240004511358 | Chave Acesso: 23240535043876000108550010000479861821163625 | Chave Verific: 23240535043876000108550010000479861821163625 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | PACOTE | 190.0000 | R$ 0,63 | R$ 119,70 |
Total Geral: R$ 119,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de colorífico, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004. | 24/07/2024 | 24070006 | R$ 119,70 | |
| Total | R$ 119,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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