info Empenho
Número
02050252/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 5.367,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
069/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2025
Valor Total
R$ 148.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, IN NATURA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO. | R$ 36,36 | 60,000000 | R$ 2.181,60 |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G. | R$ 4,52 | 30,000000 | R$ 135,60 |
| 3 | ARROZ BRANCO TIPO 1, POLIDO. | R$ 4,09 | 93,000000 | R$ 380,37 |
| 4 | ÓLEO DE SOJA, EMB. C/ 900ML. | R$ 6,50 | 90,000000 | R$ 585,00 |
| 5 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | R$ 3,83 | 40,000000 | R$ 153,20 |
| 6 | VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO COM 500ML, VINAGRE DE VINHO BRANCO, PRODUTO NATURAL, FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES. | R$ 1,64 | 34,000000 | R$ 55,76 |
| 7 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | R$ 1,36 | 110,000000 | R$ 149,60 |
| 8 | BISCOITO SALGADO 156G. | R$ 6,11 | 200,000000 | R$ 1.222,00 |
| 9 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR CHOCOLATE. | R$ 1,33 | 110,000000 | R$ 146,30 |
| 10 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G. | R$ 3,93 | 19,000000 | R$ 74,67 |
| 11 | FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G. | R$ 2,83 | 100,000000 | R$ 283,00 |
| Total | R$ 5.367,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12654 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 28/08/2024 | 48183 | R$ 3.403,60 | |
| 12086 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 21/08/2024 | 48048 | R$ 295,90 | |
| 6910 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 23/05/2024 | 47992 | R$ 1.667,60 | |
| Total | R$ 5.367,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 24/09/2024 | 24090021 | R$ 3.403,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 05/09/2024 | 05090093 | R$ 295,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 20/06/2024 | 20060001 | R$ 1.667,60 | |
| Total | R$ 5.367,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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