info Empenho
Número
02050251/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 815,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
069/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2025
Valor Total
R$ 148.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BRANCO TIPO 1, POLIDO. | R$ 4,09 | 5,000000 | R$ 20,45 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA, EMB. C/ 900ML. | R$ 6,50 | 4,000000 | R$ 26,00 |
| 3 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | R$ 3,83 | 4,000000 | R$ 15,32 |
| 4 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | R$ 1,36 | 50,000000 | R$ 68,00 |
| 5 | BISCOITO SALGADO 156G. | R$ 6,11 | 100,000000 | R$ 611,00 |
| 6 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR CHOCOLATE. | R$ 1,33 | 50,000000 | R$ 66,50 |
| 7 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G. | R$ 3,93 | 2,000000 | R$ 7,86 |
| Total | R$ 815,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12090
Data: 21/08/2024
Valor: R$ 134,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 48046 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 134,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240009387235 | Chave Acesso: 23240635043876000108550010000480461939962428 | Chave Verific: 23240635043876000108550010000480461939962428 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR CHOCOLATE. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,33 | R$ 66,50 |
| 002 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,36 | R$ 68,00 |
Cód. Liquidação: 12636
Data: 28/08/2024
Valor: R$ 611,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 48181 | Data Emissão: 22/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 611,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 611,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240037026912 | Chave Acesso: 23240835043876000108550010000481811524968128 | Chave Verific: 23240835043876000108550010000481811524968128 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISCOITO SALGADO 156G. | PACOTE | 100.0000 | R$ 6,11 | R$ 611,00 |
Cód. Liquidação: 6909
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 69,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 47990 | Data Emissão: 21/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 69,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240004517882 | Chave Acesso: 23240535043876000108550010000479901185809569 | Chave Verific: 23240535043876000108550010000479901185809569 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 3,83 | R$ 15,32 |
| 002 | ARROZ BRANCO TIPO 1, POLIDO. | QUILOGRAMA | 5.0000 | R$ 4,09 | R$ 20,45 |
| 003 | ÓLEO DE SOJA, EMB. C/ 900ML. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 6,50 | R$ 26,00 |
| 004 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 3,93 | R$ 7,86 |
Total Geral: R$ 815,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 02/10/2024 | 02100078 | R$ 611,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 03/09/2024 | 03090067 | R$ 134,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 20/06/2024 | 20060062 | R$ 69,63 | |
| Total | R$ 815,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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