info Empenho
Número
02050147/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,060000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6693
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 166.239,03
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017
| Número: 22138 | Data Emissão: 15/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 166.239,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166.239,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 798400520 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8175
Data: 11/07/2018
Valor: R$ 33.760,97
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017
| Número: 22227 | Data Emissão: 11/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 33.760,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.760,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 900611303 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017 | 23/07/2018 | 23070067 | R$ 33.760,97 | |
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017 | 29/06/2018 | 29060017 | R$ 166.239,03 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
