info Empenho
Número
02050053/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2017
Valor
R$ 364.207,71
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONTRATO N°051/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
IN002/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
31/03/2017
Data Publicação
31/03/2017
Valor Estimado
R$ 4.637.354,79
Valor Total
R$ 1.127.686,65
assignment Contrato
Número
051/2017
Data Assinatura
24/04/2017
Vigência
24/04/2017 - 23/09/2022
Valor Total
R$ 12.869.037,38
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4661
Data: 23/05/2017
Valor: R$ 167.333,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 750 | Data Emissão: 23/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 167.333,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167.333,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xiq5g03w | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4662
Data: 23/05/2017
Valor: R$ 196.873,81
Descrição / Justificativa:
| Número: 751 | Data Emissão: 23/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 196.873,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196.873,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8ldqippp | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 364.207,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONTRATO N°051/2017. | 29/05/2017 | 29050019 | R$ 23.426,75 | |
| OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONTRATO N°051/2017. | 29/05/2017 | 29050018 | R$ 143.907,15 | |
| OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONTRATO N°051/2017. | 29/05/2017 | 29050017 | R$ 27.562,33 | |
| OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONTRATO N°051/2017. | 29/05/2017 | 29050016 | R$ 169.311,48 | |
| Total | R$ 364.207,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})