info Empenho
Número
02050029/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2016
Valor
R$ 107.010,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.484.373/0001-24
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201402
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 303.480,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 16,90 | 300,000000 | R$ 5.070,00 |
| 2 | CEFALEXINA 500MG | R$ 0,33 | 300.000,000000 | R$ 99.000,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | R$ 0,98 | 3.000,000000 | R$ 2.940,00 |
| Total | R$ 107.010,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7189
Data: 16/05/2016
Valor: R$ 99.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 45559 | Data Emissão: 16/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 99.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1643844103 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160025001413 | Chave Acesso: 26160507484373000124550010000455591000455590 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA 500MG | CPR | 1500.0000 | R$ 66,00 | R$ 99.000,00 |
Cód. Liquidação: 10076
Data: 03/06/2016
Valor: R$ 8.006,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 46086 | Data Emissão: 03/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 8.006,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1653371125 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.006,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160028274084 | Chave Acesso: 26160607484373000124550010000460861000460860 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 300.0000 | R$ 16,90 | R$ 5.069,97 |
| 002 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | CPR | 2996.0300 | R$ 0,98 | R$ 2.936,11 |
Total Geral: R$ 107.006,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100068 | R$ 8.006,08 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/10/2016 | 06100047 | R$ 10.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/09/2016 | 12090084 | R$ 11.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/08/2016 | 04080061 | R$ 20.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2016 | 06070176 | R$ 19.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2016 | 21060026 | R$ 19.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060054 | R$ 20.000,00 | |
| Total | R$ 107.006,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120018 | R$ 3,92 |
| Total | R$ 3,92 | ||
}})
}})
}})
}})
}})