info Empenho
Número
02050003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22025-SEPLAG (ITEM 06 E 09) DE SEUS ANEXOS . CONTRATO ADM Nº34/2023-SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
34/2023-SEINFR
Data Assinatura
08/06/2023
Vigência
08/06/2023 - 08/06/2024
Valor Total
R$ 705,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | R$ 1,10 | 50,000000 | R$ 55,00 |
| 2 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 3,25 | 100,000000 | R$ 325,00 |
| Total | R$ 380,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8285
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22025-SEPLAG (ITEM 06 E 09) DE SEUS ANEXOS . CONTRATO ADM Nº34/2023-SEINFRA.
| Número: 8851 | Data Emissão: 10/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240001462849 | Chave Acesso: 23240503562872000131550010000088511663787690 | Chave Verific: 23240503562872000131550010000088511663787690 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,10 | R$ 55,00 |
| 002 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 100.0000 | R$ 3,25 | R$ 325,00 |
Total Geral: R$ 380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22025-SEPLAG (ITEM 06 E 09) DE SEUS ANEXOS . CONTRATO ADM Nº34/2023-SEINFRA. | 21/11/2024 | 21110092 | R$ 380,00 | |
| Total | R$ 380,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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