info Empenho
Número
02050002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 408,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS. CONTRATO ADM Nº42/2023-SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
42/2023-SEINFR
Data Assinatura
13/07/2023
Vigência
13/07/2023 - 13/07/2024
Valor Total
R$ 680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 68,00 | 6,000000 | R$ 408,00 |
| Total | R$ 408,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8320
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 408,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS. CONTRATO ADM Nº42/2023-SEINFRA.
| Número: 15096 | Data Emissão: 07/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 408,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 408,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240000316631 | Chave Acesso: 23240526644910000109550010000150961692820935 | Chave Verific: 23240526644910000109550010000150961692820935 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 68,00 | R$ 408,00 |
Total Geral: R$ 408,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS. CONTRATO ADM Nº42/2023-SEINFRA. | 26/11/2024 | 26110022 | R$ 408,00 | |
| Total | R$ 408,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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