info Empenho
Número
02050002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 408,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS. CONTRATO ADM Nº42/2023-SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
42/2023-SEINFR
Data Assinatura
13/07/2023
Vigência
13/07/2023 - 13/07/2024
Valor Total
R$ 680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 68,00 | 6,000000 | R$ 408,00 |
| Total | R$ 408,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS. CONTRATO ADM Nº42/2023-SEINFRA. | 21/06/2024 | 15096 | R$ 408,00 | |
| Total | R$ 408,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB DEMANDA DAS UNIDADES ADM. E OPERACIONAIS DA SEINFRA. VINCULADO AO PROC. LICITATÓRIO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS. CONTRATO ADM Nº42/2023-SEINFRA. | 26/11/2024 | 26110022 | R$ 408,00 | |
| Total | R$ 408,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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