info Empenho
Número
02040093/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 25.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
049/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 64.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAPENTINA 300MG | R$ 0,32 | 80.000,000000 | R$ 25.600,00 |
| Total | R$ 25.600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7854 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2018 | 209586 | R$ 25.536,00 | |
| Total | R$ 25.536,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100162 | R$ 25.536,00 | |
| Total | R$ 25.536,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2018 | 02100020 | R$ 64,00 |
| Total | R$ 64,00 | ||
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