info Empenho
Número
02030141/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/03/2026
Valor
R$ 6.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços educacionais especializados por meio da realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional voltados à PSB.RECURSO ESTADUAL. Contrato: 003/26-FMAS. Licitação: DP25007-SEDHA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.648.344/0001-08
library_books Licitação
Número
DP25007-SEDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
19/12/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 223.485,00
Valor Total
R$ 223.485,00
assignment Contrato
Número
003/26-FMAS
Data Assinatura
27/01/2026
Vigência
27/01/2026 - 27/01/2027
Valor Total
R$ 223.485,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA. | R$ 6.120,00 | 1,000000 | R$ 6.120,00 |
| Total | R$ 6.120,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7081
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 6.120,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços educacionais especializados por meio da realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional voltados à PSB.RECURSO ESTADUAL. Contrato: 003/26-FMAS. Licitação: DP25007-SEDHA
| Número: 24689 | Data Emissão: 16/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 6.120,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.120,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 24214 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001203648344000108000000002468926040620756039 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 |
Total Geral: R$ 6.120,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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