info Empenho
Número
02030072/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 1.325,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 302/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE209/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2022
Data Publicação
10/12/2021
Valor Estimado
R$ 206.457,55
Valor Total
R$ 91.479,60
assignment Contrato
Número
0302/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 2.650,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBINA DE SACO PLÁSTICO COM 500 UNIDADES, 2KG, TRANSPARENTE. | R$ 26,50 | 50,000000 | R$ 1.325,00 |
| Total | R$ 1.325,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7232
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 901,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 302/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4608 | Data Emissão: 25/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 901,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 901,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230035575691 | Chave Acesso: 23230513298511000183550010000046081005195770 | Chave Verific: 23230513298511000183550010000046081005195770 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOBINA DE SACO PLÁSTICO COM 500 UNIDADES, 2KG, TRANSPARENTE. | BOBINA | 34.0000 | R$ 26,50 | R$ 901,00 |
Cód. Liquidação: 11100
Data: 28/07/2023
Valor: R$ 424,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 302/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4775 | Data Emissão: 27/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 424,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 424,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230052260337 | Chave Acesso: 23230713298511000183550010000047751006997906 | Chave Verific: 23230713298511000183550010000047751006997906 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOBINA DE SACO PLÁSTICO COM 500 UNIDADES, 2KG, TRANSPARENTE. | BOBINA | 16.0000 | R$ 26,50 | R$ 424,00 |
Total Geral: R$ 1.325,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 302/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/09/2023 | 13090046 | R$ 424,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 302/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/07/2023 | 12070048 | R$ 901,00 | |
| Total | R$ 1.325,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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