info Empenho
Número
02030050/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2020
Valor
R$ 125.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SME
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 2.159.524,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 1.079.762,06 | 1,000000 | R$ 125.000,00 |
| Total | R$ 125.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3115
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 81.210,58
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
| Número: 136831 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 81.210,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.210,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162W755751734008699R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0752 | R$ 1.079.762,06 | R$ 81.210,58 |
Cód. Liquidação: 4410
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 33.815,37
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
| Número: 146131 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 33.815,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.815,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 196Z.7712.1101.1542299-V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0313 | R$ 1.079.762,06 | R$ 33.815,37 |
Total Geral: R$ 115.025,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 18/06/2020 | 18060019 | R$ 33.815,37 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 23/04/2020 | 23040004 | R$ 81.210,58 | |
| Total | R$ 115.025,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/06/2020 | 02060002 | R$ 9.974,05 |
| Total | R$ 9.974,05 | ||
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