info Empenho
Número
02030049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 5.095,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0392/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 69.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 1.200,000000 | R$ 4.008,00 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 250,000000 | R$ 1.087,50 |
| Total | R$ 5.095,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5670
Data: 28/04/2023
Valor: R$ 1.087,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2627 | Data Emissão: 12/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.087,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.087,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230024789534 | Chave Acesso: 23230435082105000111550010000026271000024428 | Chave Verific: 23230435082105000111550010000026271000024428 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 250.0000 | R$ 4,35 | R$ 1.087,50 |
Cód. Liquidação: 8574
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 4.008,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2745 | Data Emissão: 14/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 4.008,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.008,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040888301 | Chave Acesso: 23230635082105000111550010000027451000025506 | Chave Verific: 23230635082105000111550010000027451000025506 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 1200.0000 | R$ 3,34 | R$ 4.008,00 |
Total Geral: R$ 5.095,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 16/08/2023 | 16080073 | R$ 4.008,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 11/07/2023 | 11070107 | R$ 1.087,50 | |
| Total | R$ 5.095,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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