info Empenho
Número
02030042/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2020
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABP
Data Assinatura
22/01/2020
Vigência
22/01/2020 - 21/01/2022
Valor Total
R$ 610.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 305.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3646
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 320,66
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 137563 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 320,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 320,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 854Q764739128868299T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 305.000,00 | R$ 320,66 |
Cód. Liquidação: 6887
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 33,50
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 165015 | Data Emissão: 02/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 33,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 160U.9326.8258.7230799-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 33,50 | R$ 33,50 |
Cód. Liquidação: 9470
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 193,35
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 184627 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 193,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 193,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 114R011212224463099T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 193,35 | R$ 193,35 |
Cód. Liquidação: 13592
Data: 01/12/2020
Valor: R$ 43,07
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 214047 | Data Emissão: 01/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 43,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 170S.8612.4634.8412599-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 43,07 | R$ 43,07 |
Total Geral: R$ 590,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/12/2020 | 10120093 | R$ 43,07 | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 17/09/2020 | 17090017 | R$ 193,35 | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 15/07/2020 | 15070006 | R$ 33,50 | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/04/2020 | 22040089 | R$ 320,66 | |
| Total | R$ 590,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 4.409,42 |
| Total | R$ 4.409,42 | |
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