info Empenho
Número
02030023/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 23.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22054-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2023
Data Publicação
09/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.017.814,08
Valor Total
R$ 472.471,32
assignment Contrato
Número
0017/2023-SMS
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 06/02/2024
Valor Total
R$ 36.260,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,59 | 24.000,000000 | R$ 14.160,00 |
| 2 | SONDA URETRAL Nº 14, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,60 | 16.000,000000 | R$ 9.600,00 |
| Total | R$ 23.760,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6968 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/05/2023 | 196182 | R$ 7.800,00 | |
| 2940 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/03/2023 | 192130 | R$ 7.700,00 | |
| 2941 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/03/2023 | 192234 | R$ 8.260,00 | |
| Total | R$ 23.760,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080030 | R$ 7.800,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2023 | 05050145 | R$ 8.260,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2023 | 05050143 | R$ 7.700,00 | |
| Total | R$ 23.760,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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