info Empenho
Número
02030021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2022
Valor
R$ 52,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, DESTINADO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SEDHAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PP006/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2021
Data Publicação
14/05/2021
Valor Estimado
R$ 214.719,16
Valor Total
R$ 120.266,10
assignment Contrato
Número
026/2022-SEDHAS
Data Assinatura
02/03/2022
Vigência
02/03/2022 - 02/03/2023
Valor Total
R$ 52,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELO, TIPO UNHA 18 MM, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO EM EPOXI. | R$ 20,21 | 2,000000 | R$ 40,42 |
| 2 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA, DO TIPO LISA, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: 12CM X 20 CM. | R$ 12,10 | 1,000000 | R$ 12,10 |
| Total | R$ 52,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3583
Data: 29/03/2022
Valor: R$ 52,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, DESTINADO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SEDHAS - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 918 | Data Emissão: 29/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 52,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52,52 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220018277839 | Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009181000091804 | Chave Verific: 23220304221555000114550000000009181000091804 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA, DO TIPO LISA, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: 12CM X 20 CM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,10 | R$ 12,10 |
| 002 | MARTELO, TIPO UNHA 18 MM, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO EM EPOXI. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 20,21 | R$ 40,42 |
Total Geral: R$ 52,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, DESTINADO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SEDHAS - RECURSO PRÓPRIO. | 13/04/2022 | 13040036 | R$ 52,52 | |
| Total | R$ 52,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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