info Empenho
Número
02030002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2022
Valor
R$ 57.959,85
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD086/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 262.480,00
Valor Total
R$ 262.480,00
assignment Contrato
Número
064/2021-SECULT
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/03/2023
Valor Total
R$ 328.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 57.959,85 | 1,000000 | R$ 57.959,85 |
| Total | R$ 57.959,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5448
Data: 25/04/2022
Valor: R$ 44.388,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
| Número: 1225 | Data Emissão: 25/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 44.388,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.388,37 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6kj5c3lrt | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44.388,37 | R$ 44.388,37 |
Cód. Liquidação: 7102
Data: 19/05/2022
Valor: R$ 3.352,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
| Número: 1243 | Data Emissão: 19/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 3.352,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.352,73 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: njw5kh2of | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.352,73 | R$ 3.352,73 |
Cód. Liquidação: 8515
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 10.218,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
| Número: 1275 | Data Emissão: 15/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 10.218,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.218,75 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ipe5znb9s | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.218,75 | R$ 10.218,75 |
Total Geral: R$ 57.959,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21 | 08/07/2022 | 08070133 | R$ 10.218,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21 | 20/05/2022 | 20050002 | R$ 44.388,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21 | 08/06/2022 | 08060007 | R$ 3.352,73 | |
| Total | R$ 57.959,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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