info Empenho
Número
02020042/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 14.504,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201626
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 33.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,14 | 85.000,000000 | R$ 11.900,00 |
| 2 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 7 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,14 | 18.600,000000 | R$ 2.604,00 |
| Total | R$ 14.504,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1068
Data: 21/02/2017
Valor: R$ 5.404,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 216767 | Data Emissão: 21/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 5.404,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1720435516 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.404,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170010061450 | Chave Acesso: 26170208778201000126550010002167671002167671 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3405
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 9.100,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 219332 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 9.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735624968 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170017224784 | Chave Acesso: 26170308778201000126550010002193321002193320 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 14.504,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/07/2017 | 04070016 | R$ 9.100,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2017 | 06040020 | R$ 5.404,00 | |
| Total | R$ 14.504,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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