info Empenho
Número
02020040/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 36.968,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016011
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
09/06/2016 - 09/06/2017
Valor Total
R$ 143.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 10 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,30 | 16.000,000000 | R$ 4.800,00 |
| 2 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,21 | 18.500,000000 | R$ 3.885,00 |
| 3 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | R$ 14,95 | 1.730,000000 | R$ 25.863,50 |
| 4 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 EM PVC SILICONIZADO ESTERIL APIROGÊNICO | R$ 0,44 | 5.500,000000 | R$ 2.420,00 |
| Total | R$ 36.968,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 809
Data: 20/02/2017
Valor: R$ 23.635,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 42292 | Data Emissão: 20/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 23.635,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.635,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170010360548 | Chave Acesso: 23170209423609000148550010000422921000422921 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1279
Data: 06/03/2017
Valor: R$ 10.913,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 42483 | Data Emissão: 06/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 10.913,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.913,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317001288473 | Chave Acesso: 23170309423609000148550010000424831000424830 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3074
Data: 07/04/2017
Valor: R$ 880,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 43128 | Data Emissão: 07/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019981110 | Chave Acesso: 23170409423609000148550010000431281000431284 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5921
Data: 14/06/2017
Valor: R$ 1.540,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 44424 | Data Emissão: 14/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.540,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.540,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170034271746 | Chave Acesso: 23170609423609000148550010000444241000444245 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 36.968,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/07/2017 | 13070016 | R$ 1.540,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/05/2017 | 05050049 | R$ 880,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/04/2017 | 05040089 | R$ 10.913,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/03/2017 | 22030064 | R$ 23.635,00 | |
| Total | R$ 36.968,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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