info Empenho
Número
02020040/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 36.968,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016011
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
09/06/2016 - 09/06/2017
Valor Total
R$ 143.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 10 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,30 | 16.000,000000 | R$ 4.800,00 |
| 2 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,21 | 18.500,000000 | R$ 3.885,00 |
| 3 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | R$ 14,95 | 1.730,000000 | R$ 25.863,50 |
| 4 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 EM PVC SILICONIZADO ESTERIL APIROGÊNICO | R$ 0,44 | 5.500,000000 | R$ 2.420,00 |
| Total | R$ 36.968,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 20/02/2017 | 42292 | R$ 23.635,00 | ||
| 1279 | 06/03/2017 | 42483 | R$ 10.913,50 | ||
| 3074 | 07/04/2017 | 43128 | R$ 880,00 | ||
| 5921 | 14/06/2017 | 44424 | R$ 1.540,00 | ||
| Total | R$ 36.968,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/07/2017 | 13070016 | R$ 1.540,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/05/2017 | 05050049 | R$ 880,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/04/2017 | 05040089 | R$ 10.913,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/03/2017 | 22030064 | R$ 23.635,00 | |
| Total | R$ 36.968,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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