info Empenho
Número
02020031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 33.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201605
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 91.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOINA 100MG | R$ 0,22 | 150.000,000000 | R$ 33.750,00 |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 793
Data: 17/02/2017
Valor: R$ 19.215,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 6690 | Data Emissão: 17/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 19.215,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.215,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170009826069 | Chave Acesso: 23170206053353000136550010000066901000066900 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2550
Data: 29/03/2017
Valor: R$ 14.532,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 6870 | Data Emissão: 29/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 14.532,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.532,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017821718 | Chave Acesso: 23170306053353000136550010000068701000068700 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 33.747,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/04/2017 | 26040026 | R$ 14.532,75 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/03/2017 | 17030070 | R$ 19.215,00 | |
| Total | R$ 33.747,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2,25 |
| Total | R$ 2,25 | |
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