info Empenho
Número
02020026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 73.266,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,35 | 5.000,000000 | R$ 1.779,50 |
| 2 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 2,11 | 800,000000 | R$ 1.694,48 |
| 3 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,14 | 5.000,000000 | R$ 745,00 |
| 4 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 60.000,000000 | R$ 6.840,00 |
| 5 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,10 | 80.000,000000 | R$ 8.608,00 |
| 6 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 800.000,000000 | R$ 28.000,00 |
| 7 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 3,20 | 8.000,000000 | R$ 25.600,00 |
| Total | R$ 73.266,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 972
Data: 16/02/2017
Valor: R$ 7.543,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 480123 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 7.543,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1719712524 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.543,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170026385280 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004801231603697891 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 1797
Data: 16/03/2017
Valor: R$ 25.600,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 481595 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 25.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723494468 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170032288369 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004815951326261259 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 1798
Data: 16/03/2017
Valor: R$ 27.993,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 481804 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 27.993,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723494440 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.993,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170032720860 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004818041010734612 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 2299
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 10.348,18
Descrição / Justificativa:
| Número: 483728 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 10.348,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1728836718 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.348,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14117039909076 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004837281192774991 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3993
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 1.694,48
Descrição / Justificativa:
| Número: 490365 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.694,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1740918250 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.694,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14117005728620 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004903651688404705 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 73.179,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060152 | R$ 1.694,48 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040179 | R$ 53.593,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040177 | R$ 10.348,18 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030019 | R$ 7.543,96 | |
| Total | R$ 73.179,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110007 | R$ 87,36 |
| Total | R$ 87,36 | ||
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