info Empenho
Número
02020018/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 948,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
016201631
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 30.740,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVALPROATO DE SODIO 250 MG | R$ 0,94 | 1.000,000000 | R$ 948,10 |
| Total | R$ 948,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2888
Data: 04/04/2017
Valor: R$ 948,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 24519 | Data Emissão: 04/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 948,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1731980016 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 948,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170040024514 | Chave Acesso: 43170312889035000102550000000245191410975019 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 948,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060049 | R$ 948,10 | |
| Total | R$ 948,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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