info Empenho
Número
02020017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 8.627,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.439.366/0001-39
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
0202016051
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 15.955,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIFAMPICINA 300 MG | R$ 4,73 | 1.000,000000 | R$ 4.730,00 |
| 2 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | R$ 12,99 | 300,000000 | R$ 3.897,00 |
| Total | R$ 8.627,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1710
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 6.649,86
Descrição / Justificativa:
| Número: 5727 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.649,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1726023950 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.649,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 38894 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170026893579 | Chave Acesso: 43170215439366000139550000000057271245902141 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4767
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 1.958,22
Descrição / Justificativa:
| Número: 5814 | Data Emissão: 26/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.958,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1746754272 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.958,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 38894 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170041783883 | Chave Acesso: 43170315439366000139550000000058141875772744 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 8.608,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060211 | R$ 1.958,22 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/03/2017 | 29030140 | R$ 6.649,86 | |
| Total | R$ 8.608,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 18,92 |
| Total | R$ 18,92 | |
}})
}})
}})
}})
}})