info Empenho
Número
02020016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 5.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.076.127/0009-53
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201615
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 10.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METILFENIDATO 36 MG | R$ 12,00 | 450,000000 | R$ 5.400,00 |
| Total | R$ 5.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 664
Data: 17/02/2017
Valor: R$ 3.600,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 7460 | Data Emissão: 17/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 3.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170009921913 | Chave Acesso: 23170208076127000953550010000074601003605336 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4888
Data: 10/05/2017
Valor: R$ 1.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 7773 | Data Emissão: 10/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170026389514 | Chave Acesso: 23170508076127000953550010000077731009666995 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060027 | R$ 1.800,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030035 | R$ 3.600,00 | |
| Total | R$ 5.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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