info Empenho
Número
02020006/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 6.910,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015163
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 35.221,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGOXINA 0,25MG | R$ 0,03 | 10.000,000000 | R$ 380,00 |
| 2 | HYPLEX B CX. C/ 100AMP X 2ML IM/IV | R$ 0,72 | 500,000000 | R$ 360,00 |
| 3 | ALDOSTERIN 25MG | R$ 0,12 | 50.000,000000 | R$ 6.170,00 |
| Total | R$ 6.910,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2105
Data: 15/03/2017
Valor: R$ 6.530,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 396189 | Data Emissão: 15/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.530,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1728620753 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.530,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172484922880 | Chave Acesso: 31170367729178000220550010003961891402616018 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3408
Data: 12/04/2017
Valor: R$ 380,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 399634 | Data Emissão: 12/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735858751 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172505041290 | Chave Acesso: 31170367729178000220550010003996341139131147 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 6.910,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050108 | R$ 380,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040020 | R$ 6.530,00 | |
| Total | R$ 6.910,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})