info Empenho
Número
02010438/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 1.599,89
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
069/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2025
Valor Total
R$ 148.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. | R$ 5,00 | 5,000000 | R$ 25,00 |
| 2 | SALSICHA, TIPO HOT DOG, EMBALADAS À VÁCUO, PCT C/ 3KG. | R$ 39,42 | 2,000000 | R$ 78,84 |
| 3 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA, COZIDA E DEFUMADA, PCT C/ 2,5KG. | R$ 60,64 | 5,000000 | R$ 303,20 |
| 4 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G. | R$ 4,52 | 10,000000 | R$ 45,20 |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1, POLIDO. | R$ 4,09 | 10,000000 | R$ 40,90 |
| 6 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | R$ 3,83 | 5,000000 | R$ 19,15 |
| 7 | SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, 200G. | R$ 4,63 | 10,000000 | R$ 46,30 |
| 8 | VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO COM 500ML, VINAGRE DE VINHO BRANCO, PRODUTO NATURAL, FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES. | R$ 1,64 | 5,000000 | R$ 8,20 |
| 9 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR GOIABA. | R$ 6,34 | 10,000000 | R$ 63,40 |
| 10 | MILHO VERDE, EMB. C/200G, EM CONSERVA, EM GRÃOS. | R$ 3,86 | 10,000000 | R$ 38,60 |
| 11 | BOLO SABOR BAUNILHA/NATURAL COM PESO MÍNIMO DE 350G. | R$ 16,66 | 10,000000 | R$ 166,60 |
| 12 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | R$ 1,36 | 25,000000 | R$ 34,00 |
| 13 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR CHOCOLATE. | R$ 1,33 | 25,000000 | R$ 33,25 |
| 14 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR ACEROLA. | R$ 5,38 | 10,000000 | R$ 53,80 |
| 15 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G. | R$ 3,93 | 10,000000 | R$ 39,30 |
| 16 | FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G (ASPECTO FLOCADO - FLOCÃO). | R$ 1,79 | 50,000000 | R$ 89,50 |
| 17 | REFRIGERANTE 2L, SABOR LARANJA. | R$ 4,09 | 10,000000 | R$ 40,90 |
| 18 | AMIDO DE MILHO, EMB. C/ 500G. | R$ 6,80 | 10,000000 | R$ 68,00 |
| 19 | REFRIGERANTE 2L, SABOR UVA. | R$ 4,09 | 10,000000 | R$ 40,90 |
| 20 | SUCO CONCENTRADO: SABOR DE GOIABA, EM GARRAFAS DE VIDRO DE 500ML. | R$ 4,19 | 15,000000 | R$ 62,85 |
| 21 | LEITE UHT INTEGRAL. | R$ 5,20 | 10,000000 | R$ 52,00 |
| 22 | MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE MILHO, AVEIA E COCO. | R$ 25,00 | 10,000000 | R$ 250,00 |
| Total | R$ 1.599,89 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12649
Data: 28/08/2024
Valor: R$ 824,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 48184 | Data Emissão: 22/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 824,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 824,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240037040958 | Chave Acesso: 23240835043876000108550010000481841163899420 | Chave Verific: 23240835043876000108550010000481841163899420 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALSICHA, TIPO HOT DOG, EMBALADAS À VÁCUO, PCT C/ 3KG. | PACOTE | 2.0000 | R$ 39,42 | R$ 78,84 |
| 002 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR ACEROLA. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 5,38 | R$ 53,80 |
| 003 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR GOIABA. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 6,34 | R$ 63,40 |
| 004 | BOLO SABOR BAUNILHA/NATURAL COM PESO MÍNIMO DE 350G. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 16,66 | R$ 166,60 |
| 005 | IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. | LITRO | 5.0000 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| 006 | LEITE UHT INTEGRAL. | CAIXA | 10.0000 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
| 007 | REFRIGERANTE 2L, SABOR LARANJA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,09 | R$ 40,90 |
| 008 | REFRIGERANTE 2L, SABOR UVA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,09 | R$ 40,90 |
| 009 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA, COZIDA E DEFUMADA, PCT C/ 2,5KG. | PACOTE | 5.0000 | R$ 60,64 | R$ 303,20 |
Cód. Liquidação: 2388
Data: 26/02/2024
Valor: R$ 525,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 47747 | Data Emissão: 23/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 525,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 525,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240015504943 | Chave Acesso: 23240235043876000108550010000477471529231411 | Chave Verific: 23240235043876000108550010000477471529231411 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,52 | R$ 45,20 |
| 002 | SUCO CONCENTRADO: SABOR DE GOIABA, EM GARRAFAS DE VIDRO DE 500ML. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 4,19 | R$ 62,85 |
| 003 | VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO COM 500ML, VINAGRE DE VINHO BRANCO, PRODUTO NATURAL, FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 1,64 | R$ 8,20 |
| 004 | MILHO VERDE, EMB. C/200G, EM CONSERVA, EM GRÃOS. | LATA | 10.0000 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
| 005 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 3,83 | R$ 19,15 |
| 006 | ARROZ BRANCO TIPO 1, POLIDO. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 4,09 | R$ 40,90 |
| 007 | SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, 200G. | LATA | 10.0000 | R$ 4,63 | R$ 46,30 |
| 008 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR CHOCOLATE. | PACOTE | 25.0000 | R$ 1,33 | R$ 33,25 |
| 009 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | PACOTE | 25.0000 | R$ 1,36 | R$ 34,00 |
| 010 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,93 | R$ 39,30 |
| 011 | FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G (ASPECTO FLOCADO - FLOCÃO). | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,79 | R$ 89,50 |
| 012 | AMIDO DE MILHO, EMB. C/ 500G. | CAIXA | 10.0000 | R$ 6,80 | R$ 68,00 |
Cód. Liquidação: 3855
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 250,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 47810 | Data Emissão: 18/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240022922726 | Chave Acesso: 23240335043876000108550010000478101922167587 | Chave Verific: 23240335043876000108550010000478101922167587 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE MILHO, AVEIA E COCO. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Total Geral: R$ 1.599,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 24/09/2024 | 24090019 | R$ 824,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 23/04/2024 | 23040086 | R$ 250,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 03/04/2024 | 03040025 | R$ 525,25 | |
| Total | R$ 1.599,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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