info Empenho
Número
02010331/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 2.025,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de café, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Irmã Oswalda, Dom Jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:008/2023 Licitação:pe22035
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
008/2023-SEDHAS
Data Assinatura
14/02/2023
Vigência
14/02/2023 - 14/02/2024
Valor Total
R$ 25.312,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 300,000000 | R$ 2.025,00 |
| Total | R$ 2.025,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2034
Data: 14/02/2024
Valor: R$ 2.025,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de café, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Irmã Oswalda, Dom Jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:008/2023 Licitação:pe22035
| Número: 2849409 | Data Emissão: 06/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 2.025,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.025,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 17767 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240011181275 | Chave Acesso: 23240263310411000101550040028494091993306650 | Chave Verific: 23240263310411000101550040028494091993306650 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 300.0000 | R$ 6,75 | R$ 2.025,00 |
Total Geral: R$ 2.025,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de café, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Irmã Oswalda, Dom Jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:008/2023 Licitação:pe22035 | 21/03/2024 | 21030061 | R$ 2.025,00 | |
| Total | R$ 2.025,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
