info Empenho
Número
02010320/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
02/01/2018
Valor
R$ 101.745,02
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A REPASSE ESTADUAL DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - CP 007/2016- LOTE 05.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
CP007/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/09/2016
Data Publicação
14/07/2016
Valor Estimado
R$ 2.858.813,54
Valor Total
R$ 1.915.811,62
assignment Contrato
Número
00720165
Data Assinatura
16/09/2016
Vigência
22/09/2016 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 446.933,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | R$ 360.153,59 | 0,280000 | R$ 101.745,02 |
| Total | R$ 101.745,02 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | REF. A REPASSE ESTADUAL DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - CP 007/2016- LOTE 05. | 14/03/2018 | 445 | R$ 22.765,20 | |
| Total | R$ 22.765,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A REPASSE ESTADUAL DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - CP 007/2016- LOTE 05. | 03/04/2018 | 03040090 | R$ 22.765,20 | |
| Total | R$ 22.765,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100149 | R$ 78.979,82 |
| Total | R$ 78.979,82 | ||
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