info Empenho
Número
02010311/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
02/01/2018
Valor
R$ 158.236,99
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAU NA CIDADE DE SOBRAL 1ª ETAPA- PT Nº 1022179-6, DA TP 019/2016-SECONV.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.533.809/0001-20
library_books Licitação
Número
TP019/2016
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
13/06/2016
Data Publicação
04/05/2016
Valor Estimado
R$ 326.171,22
Valor Total
R$ 325.147,92
assignment Contrato
Número
019/2016
Data Assinatura
14/06/2016
Vigência
28/11/2016 - 20/08/2018
Valor Total
R$ 483.384,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA | R$ 158.236,99 | 1,000000 | R$ 158.236,99 |
| Total | R$ 158.236,99 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2719 | REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAU NA CIDADE DE SOBRAL 1ª ETAPA- PT Nº 1022179-6, DA TP 019/2016-SECONV. | 16/03/2018 | 202 | R$ 103.747,74 | |
| Total | R$ 103.747,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAU NA CIDADE DE SOBRAL 1ª ETAPA- PT Nº 1022179-6, DA TP 019/2016-SECONV. | 04/04/2018 | 04040006 | R$ 103.747,74 | |
| Total | R$ 103.747,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/06/2018 | 01060006 | R$ 54.489,25 |
| Total | R$ 54.489,25 | ||
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