info Empenho
Número
02010291/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 264.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,090300 | R$ 264.000,00 |
| Total | R$ 264.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 756
Data: 31/01/2019
Valor: R$ 129.904,67
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
| Número: 23009 | Data Emissão: 31/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 129.904,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.904,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 465561265 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0444 | R$ 2.922.548,28 | R$ 129.904,67 |
Cód. Liquidação: 1991
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 132.416,25
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
| Número: 23153 | Data Emissão: 11/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 132.416,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.416,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 302240538 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0453 | R$ 2.922.548,28 | R$ 132.416,25 |
Cód. Liquidação: 3402
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 1.679,08
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
| Número: 23270 | Data Emissão: 05/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.679,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.679,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 165780916 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0005 | R$ 2.922.548,28 | R$ 1.679,08 |
Total Geral: R$ 264.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 23/04/2019 | 23040019 | R$ 1.679,08 | |
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 26/03/2019 | 26030008 | R$ 132.416,25 | |
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 20/02/2019 | 20020022 | R$ 129.904,67 | |
| Total | R$ 264.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
