info Empenho
Número
02010264/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2020
Valor
R$ 941,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0012/2019-SEUMA
Data Assinatura
03/09/2019
Vigência
03/09/2019 - 03/09/2020
Valor Total
R$ 941,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | R$ 3,61 | 24,000000 | R$ 86,64 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 32,000000 | R$ 117,44 |
| 3 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 12,000000 | R$ 32,88 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 15,000000 | R$ 119,85 |
| 5 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 14,000000 | R$ 52,92 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 8,000000 | R$ 69,92 |
| 7 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 10,000000 | R$ 11,80 |
| 8 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 40,000000 | R$ 74,00 |
| 9 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 15,000000 | R$ 57,90 |
| 10 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | R$ 4,62 | 8,000000 | R$ 36,96 |
| 11 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 15,000000 | R$ 198,60 |
| 12 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 6,000000 | R$ 82,74 |
| Total | R$ 941,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 952
Data: 18/02/2020
Valor: R$ 784,84
Descrição / Justificativa: Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA.
| Número: 5099 | Data Emissão: 18/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 784,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 784,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200011247575 | Chave Acesso: 23200203562872000131550010000050990000050991 | Chave Verific: 23-2002-03.562.872/0001-31-55-001-000.005.099-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | UNIDADE | 24.0000 | R$ 3,61 | R$ 86,64 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 32.0000 | R$ 3,67 | R$ 117,44 |
| 003 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 12.0000 | R$ 2,74 | R$ 32,88 |
| 004 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 15.0000 | R$ 13,24 | R$ 198,60 |
| 005 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 8.0000 | R$ 8,74 | R$ 69,92 |
| 006 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1,18 | R$ 11,80 |
| 007 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | FRASCO | 15.0000 | R$ 3,86 | R$ 57,90 |
| 008 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 6.0000 | R$ 13,79 | R$ 82,74 |
| 009 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 14.0000 | R$ 3,78 | R$ 52,92 |
| 010 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,85 | R$ 74,00 |
Cód. Liquidação: 2595
Data: 16/03/2020
Valor: R$ 156,81
Descrição / Justificativa: Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA.
| Número: 5112 | Data Emissão: 16/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 156,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 156,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017309001 | Chave Acesso: 23200303562872000131550100000051120000051129 | Chave Verific: 23-2003-03.562.872/0001-31-55-010-000.005.112-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | UNIDADE | 15.0000 | R$ 7,99 | R$ 119,85 |
| 002 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | UNIDADE | 8.0000 | R$ 4,62 | R$ 36,96 |
Total Geral: R$ 941,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA. | 03/04/2020 | 03040016 | R$ 156,81 | |
| Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA. | 18/03/2020 | 18030004 | R$ 784,84 | |
| Total | R$ 941,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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