info Empenho
Número
02010264/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2020
Valor
R$ 941,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0012/2019-SEUMA
Data Assinatura
03/09/2019
Vigência
03/09/2019 - 03/09/2020
Valor Total
R$ 941,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | R$ 3,61 | 24,000000 | R$ 86,64 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 32,000000 | R$ 117,44 |
| 3 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 12,000000 | R$ 32,88 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 15,000000 | R$ 119,85 |
| 5 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 14,000000 | R$ 52,92 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 8,000000 | R$ 69,92 |
| 7 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 10,000000 | R$ 11,80 |
| 8 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 40,000000 | R$ 74,00 |
| 9 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 15,000000 | R$ 57,90 |
| 10 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | R$ 4,62 | 8,000000 | R$ 36,96 |
| 11 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 15,000000 | R$ 198,60 |
| 12 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 6,000000 | R$ 82,74 |
| Total | R$ 941,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA. | 18/02/2020 | 5099 | R$ 784,84 | |
| 2595 | Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA. | 16/03/2020 | 5112 | R$ 156,81 | |
| Total | R$ 941,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA. | 03/04/2020 | 03040016 | R$ 156,81 | |
| Referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, conforme PE nº 176/2018 e contrato 0012/2019-SEUMA. | 18/03/2020 | 18030004 | R$ 784,84 | |
| Total | R$ 941,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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