info Empenho
Número
02010249/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 24.435,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-3-7
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 160.786,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO TIPO MAISENA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 5,50 | 1.500,000000 | R$ 8.250,00 |
| 2 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 5,62 | 2.880,000000 | R$ 16.185,60 |
| Total | R$ 24.435,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 548
Data: 11/01/2017
Valor: R$ 24.435,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016
| Número: 4347 | Data Emissão: 11/01/2017 | Doc. Ref.: 201701 | Valor Bruto: R$ 24.435,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.435,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/01/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170001970192 | Chave Acesso: 23170105270731000170550010000043470000043476 | Chave Verific: 23-1701-05.270.731/0001-70-55-001-000.004.347-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 24.435,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016 | 13/03/2017 | 13030022 | R$ 24.435,60 | |
| Total | R$ 24.435,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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