info Empenho
Número
02010204/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP22006-SEINFRA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
19/08/2022
Data Publicação
25/04/2022
Valor Estimado
R$ 13.931.112,25
Valor Total
R$ 12.860.017,33
assignment Contrato
Número
82/2022-SEINFRA
Data Assinatura
24/08/2022
Vigência
31/08/2022 - 17/01/2025
Valor Total
R$ 16.662.002,57

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. R$ 180.000,00 1,000000 R$ 180.000,00
Total R$ 180.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2272
Data: 07/03/2023
Valor: R$ 60.921,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA.
Número: 735 Data Emissão: 07/03/2023 Doc. Ref.: 202303 Valor Bruto: R$ 60.921,93
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 60.921,93
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2023 N° do CGF do Emitente: 2119277 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 827306679 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. SERVIÇO 1.0000 R$ 60.921,93 R$ 60.921,93
Cód. Liquidação: 5676
Data: 08/05/2023
Valor: R$ 3.079,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA.
Número: 743 Data Emissão: 08/05/2023 Doc. Ref.: 202305 Valor Bruto: R$ 3.079,98
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.079,98
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2023 N° do CGF do Emitente: 2119277 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 777838850 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. SERVIÇO 1.0000 R$ 3.079,98 R$ 3.079,98
Cód. Liquidação: 4732
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 40.438,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA.
Número: 741 Data Emissão: 19/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 40.438,33
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 40.438,33
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2023 N° do CGF do Emitente: 2119277 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 403555616 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. SERVIÇO 1.0000 R$ 40.438,33 R$ 40.438,33
Cód. Liquidação: 257
Data: 08/02/2023
Valor: R$ 75.559,76
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA.5 MEDIÇÃO
Número: 732 Data Emissão: 08/02/2023 Doc. Ref.: 202302 Valor Bruto: R$ 75.559,76
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 75.559,76
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2023 N° do CGF do Emitente: 2119277 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 325212292 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. SERVIÇO 1.0000 R$ 75.559,76 R$ 75.559,76
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA. 11/05/2023 11050056   R$ 3.079,98
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA. 28/04/2023 28040059   R$ 40.438,33
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA. 13/03/2023 13030015   R$ 60.921,93
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA. 14/02/2023 14020020   R$ 75.559,76
Total R$ 180.000,00
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