info Empenho
Número
02010104/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 4.104,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.651.414/0001-79
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
009/2023-CMT
Data Assinatura
11/07/2023
Vigência
11/07/2023 - 10/07/2024
Valor Total
R$ 31.192,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA ACRILICA PARA PISO, BALDE A PARTIR 15 LITROS. | R$ 164,17 | 25,000000 | R$ 4.104,25 |
| Total | R$ 4.104,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2950
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 2.462,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
| Número: 13368 | Data Emissão: 22/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 2.462,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.462,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240024226009 | Chave Acesso: 23240303651414000179550010000133681000114715 | Chave Verific: 23240303651414000179550010000133681000114715 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ACRILICA PARA PISO, BALDE A PARTIR 15 LITROS. | BALDE | 15.0000 | R$ 164,17 | R$ 2.462,55 |
Cód. Liquidação: 3017
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 1.313,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
| Número: 13344 | Data Emissão: 05/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.313,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.313,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240018799574 | Chave Acesso: 23240303651414000179550010000133441000114470 | Chave Verific: 23240303651414000179550010000133441000114470 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ACRILICA PARA PISO, BALDE A PARTIR 15 LITROS. | BALDE | 8.0000 | R$ 164,17 | R$ 1.313,36 |
Total Geral: R$ 3.775,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 18/04/2024 | 18040016 | R$ 1.313,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 18/04/2024 | 18040015 | R$ 2.462,55 | |
| Total | R$ 3.775,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100590 | R$ 328,34 |
| Total | R$ 328,34 | ||
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