info Empenho
Número
02010098/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 10.200,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 018/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 10.200,00 | 1,000000 | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 10.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 341
Data: 19/01/2024
Valor: R$ 9.618,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 018/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.618,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.618,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.618,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 018/2021. | 31/01/2024 | 31010028 | R$ 9.618,20 | |
| Total | R$ 9.618,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2024 | 01070140 | R$ 581,80 |
| Total | R$ 581,80 | ||
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