info Empenho
Número
02010016/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0003/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
20/05/2019 - 20/05/2021
Valor Total
R$ 1.247.132,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 997.705,90 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 349
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 21.926,45
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 118566 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 21.926,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.926,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 142S.3727.9031.8483599-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0219 | R$ 997.705,90 | R$ 21.926,45 |
Cód. Liquidação: 351
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 12.668,54
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 118553 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 12.668,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.668,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 203Q.2698.9818.3159299-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0126 | R$ 997.705,90 | R$ 12.668,54 |
Cód. Liquidação: 1392
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 8.667,45
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 130752 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 8.667,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.667,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 154X.9614.0881.1878099-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0086 | R$ 997.705,90 | R$ 8.667,45 |
Cód. Liquidação: 1394
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 44.077,15
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 130864 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 44.077,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.077,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 587Y.4548.1892.6277599-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0441 | R$ 997.705,90 | R$ 44.077,15 |
Cód. Liquidação: 3017
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 12.660,41
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 137634 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 12.660,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.660,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108T.6650.0048.5730899-X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0126 | R$ 997.705,90 | R$ 12.660,41 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 17/04/2020 | 17040006 | R$ 12.660,41 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 13/03/2020 | 13030036 | R$ 8.667,45 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 13/03/2020 | 13030030 | R$ 44.077,15 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 27/02/2020 | 27020035 | R$ 21.926,45 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 27/02/2020 | 27020034 | R$ 12.668,54 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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