info Empenho
Número
01121018/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 54.400,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLAS (PSE) PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857, DE 28/07/2020, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.252.904/0001-70
library_books Licitação
Número
PE048/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
29/03/2021
Valor Estimado
R$ 5.979.290,00
Valor Total
R$ 4.183.754,00
assignment Contrato
Número
0294/2021-SMS
Data Assinatura
05/08/2021
Vigência
05/08/2021 - 04/08/2022
Valor Total
R$ 597.930,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO PEQUENO (P), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES. | R$ 68,00 | 800,000000 | R$ 54.400,00 |
| Total | R$ 54.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24574 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLAS (PSE) PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857, DE 28/07/2020, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 13/12/2021 | 6377 | R$ 54.400,00 | |
| Total | R$ 54.400,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 54.400,00 |
| Total | R$ 54.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLAS (PSE) PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857, DE 28/07/2020, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/02/2022 | 24020244 | R$ 54.400,00 |
| Total | R$ 54.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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