info Empenho
Número
01120877/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 3.458,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0056/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0056/2021-SAUDE
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
08/03/2021 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 157.763,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | R$ 1,05 | 2.320,000000 | R$ 2.436,00 |
| 2 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | R$ 0,12 | 8.520,000000 | R$ 1.022,40 |
| Total | R$ 3.458,40 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2022 | R$ 2.436,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 11/01/2022 | R$ 1.022,40 |
| Total | R$ 3.458,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0056/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030133 | R$ 3.458,40 |
| Total | R$ 3.458,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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