info Empenho
Número
01120857/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 17.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 286/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE040/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 1.140.540,00
Valor Total
R$ 910.242,00
assignment Contrato
Número
0286/2021-SMS
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 02/08/2022
Valor Total
R$ 35.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,70 | 25.000,000000 | R$ 17.500,00 |
| Total | R$ 17.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/04/2022 | R$ 4.522,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 21/01/2022 | R$ 1.778,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 07/01/2022 | R$ 11.200,00 |
| Total | R$ 17.500,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 286/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/06/2022 | 09060078 | R$ 4.522,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 286/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 13/04/2022 | 13040078 | R$ 1.778,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 286/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 30/03/2022 | 30030009 | R$ 11.200,00 |
| Total | R$ 17.500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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