info Empenho
Número
01120846/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 6.680,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 406/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE102/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2020
Data Publicação
18/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.610.407,40
Valor Total
R$ 918.683,20
assignment Contrato
Número
0406/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
05/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 173.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | R$ 16,70 | 400,000000 | R$ 6.680,00 |
| Total | R$ 6.680,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23534
Data: 17/12/2021
Valor: R$ 6.680,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 406/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 197715 | Data Emissão: 15/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 6.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210085477911 | Chave Acesso: 23211205329222000176550010001977151001977150 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | LITRO | 400.0000 | R$ 16,70 | R$ 6.680,00 |
Total Geral: R$ 6.680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.680,00 |
| Total | R$ 6.680,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 406/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2022 | 22020038 | R$ 6.680,00 |
| Total | R$ 6.680,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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