info Empenho
Número
01120833/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 2.160,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0636/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.897.971,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V | R$ 3,00 | 720,000000 | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24042
Data: 28/12/2021
Valor: R$ 1.404,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
| Número: 142 | Data Emissão: 28/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.404,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.404,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 010336 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wrdlzku9x | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V | UNIDADE | 468.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.404,00 |
Total Geral: R$ 1.404,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120263 | R$ 756,00 |
| Total | R$ 756,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.404,00 |
| Total | R$ 1.404,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 09/02/2022 | 09020037 | R$ 1.404,00 |
| Total | R$ 1.404,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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