info Empenho
Número
01120517/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 7.338,60
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - SENTENÇA JUDICIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 1751/2023 - CAF, CONTRATO 298/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.338.933/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23048-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
24/07/2023
Valor Estimado
R$ 141.587,04
Valor Total
R$ 59.011,20
assignment Contrato
Número
0298/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 15.908,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIPIPRAZOL, 10MG. | R$ 3,24 | 360,000000 | R$ 1.166,40 |
| 2 | ARISTAB 15 MG. | R$ 11,43 | 540,000000 | R$ 6.172,20 |
| Total | R$ 7.338,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2024 | R$ 7.338,60 |
| Total | R$ 7.338,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 1751/2023 - CAF, CONTRATO 298/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 12/04/2024 | 12040024 | R$ 7.338,60 |
| Total | R$ 7.338,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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